UCHWAŁA Nr XXXV/224/05 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2005 rok

UCHWAŁA Nr XXXV/224/05
Rady Gminy w Kobylance
z dnia 25 sierpnia 2005r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 Nr 116, poz. 1203) uchwala się co następuje:

§ 1.

Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2005 rok o kwotę 366.181 zł ,zgodnie z załącznikiem 1.

§ 2.

Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy na 2005 rok o kwotę 1.590.355 zł ,zgodnie z załącznikiem 2.

§ 3.

Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2005 rok o kwotę 954.424 zł ,zgodnie z załącznikiem 3.

§ 4.

Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na 2005 rok o kwotę 2.371.984 zł , zgodnie z załącznikiem 4.

§ 5.

1. Dochody budżetu gminy na 2005 rok po zmianach w wysokości – 13.472.676 zł, z tego: dochody własne – 12.388.525 zł, dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 782.533 zł, dotacje na dofinansowanie zadań własnych – 301.618 zł.
2. Wydatki budżetu gminy na 2005 rok po zmianach w wysokości – 14.424.671 zł, z tego: na realizację zadań własnych – 13.642.138 zł, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 782.533 zł.
3. Przychody budżetu gminy w kwocie 1.821.759 zł, pochodzące z kredytu bankowego.
4. Rozchody budżetu gminy w kwocie 869.764 zł, na spłatę zaciągniętych zobowiązań finansowych.
5. Deficyt budżetowy w kwocie 951.995 zł, pokryty zostanie z kredytu bankowego.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylanka.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Kaszubski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/224/05
Rady Gminy w Kobylance
z dnia 25 sierpnia 2005 r.

Zwiększenia planu dochodów budżetu Gminy Kobylanka na 2005 rok o kwotę 366.181 zł:

• w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, § 2390 – Wpływy do budżetu ze środków specjalnych o kwotę 2.946 zł,
• w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 2.000 zł,
• w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 485 zł,
• w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), § 0920 – Pozostałe odsetki o kwotę 25.320 zł,
• w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, § 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę 197.536 zł,
• w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, § 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 2.000 zł,
• w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, § Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 15.807 zł,
• w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, § 0340 - Podatek od środków transportowych o kwotę 4.767 zł,
• w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, § 0360 – Podatek od spadków i darowizn o kwotę 7.061 zł,
• w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, § 0370 – Podatek od posiadania psów o kwotę 30 zł,
• w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, § 0430 – Wpływy z opłaty targowej o kwotę 220 zł,
• w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, § 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 2.254 zł,
• w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, § 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustawo kwotę 24.456 zł,
• w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, § 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych o kwotę 80.000 zł,
• w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, § 0690 –Wpływy z różnych opłat o kwotę 379 zł,
• w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) o kwotę 576 zł,
• w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 244 zł,
• w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 100 zł.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/224/05
Rady Gminy w Kobylance
z dnia 25 sierpnia 2005 r.

Zmniejszenia planu dochodów budżetu Gminy Kobylanka na 2005 rok o kwotę 1.590.355 zł:

• w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, § 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 2.945 zł,
• w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, § 6298 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 340.000 zł,
• w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 0470 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości o kwotę 4.000 zł,
• w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 526.660 zł,
• w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), § 0830 – Wpływy z usług o kwotę 25.000 zł,
• w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), § 2708 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 52.900 zł,
• w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, § 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 651 zł,
• w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 – Pozostała działalność, § 2708 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 20.000 zł,
• w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 – Pozostała działalność, § 6291 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 6.249 zł,
• dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 – Pozostała działalność, § 6298 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 611.950 zł.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/224/05
Rady Gminy w Kobylance
z dnia 25 sierpnia 2005 r.

Zwiększenia planu wydatków budżetu Gminy Kobylanka na 2005 rok o kwotę 954.424 zł:

• w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01008 – Melioracje wodne o kwotę 14.185 zł, w tym wydatki bieżące 14.185 zł;
• w dziale 020 – Leśnictwo, rozdziale 02095 – Pozostała działalność o kwotę 12.956 zł, w tym wydatki bieżące 12.956 zł;
• w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 208.560 zł, w tym wydatki majątkowe 208.560 zł;
• w dziale 630 – Turystyka, rozdziale 63095 – Pozostała działalność o kwotę 89.622 zł, w tym wydatki bieżące – 29.864 zł i wydatki majątkowe 59.758 zł;
• w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 3.167 zł, w tym wydatki bieżące 3.167zł;
• w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdziale 71035 – Cmentarze o kwotę 65.290 zł, w tym wydatki bieżące – 19.600 zł i wydatki majątkowe – 45.690 zł;
• w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 11.642 zł, w tym wydatki bieżące 11.642 zł;
• w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 15.562 zł, w tym wydatki bieżące – 9.562 zł i wydatki majątkowe – 6.000 zł;
• w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 1.500 zł, w tym wydatki bieżące 1.500 zł;
• w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 43.018 zł, w tym dotacje – 2.000 zł, wydatki bieżące – 1.018 zł i dotacje na wydatki majątkowe – 40.000 zł;
• w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego o kwotę 1.585 zł, w tym wydatki bieżące 1.585 zł;
• w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 302.102 zł, w tym wydatki bieżące – 59.904 zł i wydatki majątkowe – 242.198 zł;
• w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80110 – Gimnazja o kwotę 6.843 zł, w tym wydatki bieżące 6.843 zł;
• w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 11.622 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 11.622 zł;
• w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 455 zł, w tym wydatki bieżące 455 zł;
• w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 5.799 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 5.799 zł;
• w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85495 – Pozostała działalność o kwotę 5.275 zł, w tym dotacje 5.275 zł;
• w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 – Pozostała działalność o kwotę 14.534 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 14.534 zł;
• w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 140.707 zł, w tym dotacje – 58.000 zł, wydatki bieżące – 6.300 zł, wydatki majątkowe – 76.407 zł.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/224/05
Rady Gminy w Kobylance
z dnia 25 sierpnia 2005 r.

Zmniejszenia planu wydatków budżetu Gminy Kobylanka na 2005 rok o kwotę 2.371.984 zł:

• w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 400.000 zł, w tym wydatki majątkowe 400.000 zł;
• w dziale 630 – Turystyka, rozdziale 63095 – Pozostała działalność o kwotę 1.203.850 zł, w tym wydatki majątkowe 1.203.850 zł;
• w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 157.983 zł, w tym wydatki bieżące – 151 zł i wydatki majątkowe 157.832 zł;
• w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 114 zł, w tym wydatki bieżące 114 zł;
• w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 165.124 zł, w tym wydatki bieżące – 72.062 zł i wydatki majątkowe – 93.062 zł;
• w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75095 – Pozostała działalność o kwotę 2.000 zł, w tym wydatki bieżące 2.000 zł;
• w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego o kwotę 1.585 zł, w tym dotacje – 1.585 zł;
• w dziale 757 – Obsługa długu publicznego, rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego kwotę 100.000 zł, w tym wydatki bieżące – 100.000 zł;
• w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 1 zł, w tym wydatki bieżące 1 zł;
• w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80110 – Gimnazja o kwotę 47.218 zł, w tym wydatki bieżące 47.218 zł;
• w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 3.402 zł, w tym wydatki bieżące – 3.402 zł;
• w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 – Pozostała działalność o kwotę 588 zł, w tym dotacje – 534 zł i wydatki bieżące 54 zł;
• w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 – Pozostała działalność o kwotę 30.700 zł, w tym wydatki bieżące 30.700 zł;
• w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 6.300 zł, w tym wydatki bieżące 6.300 zł;
• w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 – Pozostała działalność o kwotę 208.119 zł, w tym wydatki bieżące – 1.400 zł i wydatki majątkowe – 206.719 zł;
• w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 45.000 zł, w tym wydatki majątkowe 45.000 zł.

U z a s a d n i e n i e

Powodem zmian budżetu Gminy Kobylanka na 2005 rok są:

• Konieczność dostosowania planu dochodów i wydatków budżetowych bieżącego zapotrzebowania,
• Wprowadzenie odpowiednich kwot dotacji na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – 801-80101-2030 (dotacja na dofinansowanie zadań własnych w zakresie zakupu wyprawki dla uczniów – uzupełnienie w kwocie576 zł),
• Przesunięcie kwoty 2.000 zł z FS Sołectwa Kobylanka na cel ścieżki rowerowej z miejscowości Morzyczyn do miejscowości Kobylanka (zwiększenie w rozdziale 63095 – Pozostała działalność w turystyce).
• Zmiany w planowanych kwotach wydatków inwestycyjnych w związku z weryfikacją planu inwestycyjnego.