UCHWAŁA Nr XXVIII/186/08 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2008 rok

U C H W A Ł A Nr XXVIII/186/08

Rady Gminy Kobylanka

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 146, poz. 1055 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) uchwala się co następuje:

§1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2008 rok o kwotę 519.748 zł, zgodnie z załącznikiem 1.

§2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy na 2008 rok o kwotę 2.617.954 zł, zgodnie z załącznikiem 2.

§3. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2008 rok o kwotę 379.763 zł, zgodnie z załącznikiem 3.

§4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na 2008 rok o kwotę 2.477.969zł, zgodnie z załącznikiem 4.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Irena Rybarczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/186/08

Rady Gminy Kobylanka

z dnia 30 grudnia 2008 r.

• Zwiększenia planu dochodów budżetu Gminy Kobylanka na 2008 rok o kwotę 519.748 zł:

• w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 139.141 zł, z tego w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 139.141 zł, w tym §0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 139.141 zł;

• w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 20.500 zł, z tego w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 500 zł, w tym §0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 500 zł oraz w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 20.000 zł, w tym §0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 20.000 zł;

• w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 950 zł, z tego w rozdziale 75414 - Obrona cywilna o kwotę 400 zł, w tym §0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 400 zł oraz w rozdziale 75495 - Pozostała działalność o kwotę 550 zł, w tym §0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych o kwotę 550 zł;

• w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 299.348 zł, z tego w rozdziale 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 38.400 zł, w tym §0340 - Podatek od środków transportowych o kwotę 25.000 zł i §0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 13.400 zł, w rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 61.400 zł, w tym §0340 - Podatek od środków transportowych o kwotę 10.400 zł, §0360 - Podatek od spadków i darowizn o kwotę 10.000 zł, §0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę 38.000 zł, §0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 3.000 zł, a także w rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 52.176 zł, w tym §0410 - Wpływy z opłaty skarbowej o kwotę 1.300 zł, §0480 - Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu o kwotę 18.876 zł, §0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 32.000 zł, jak również w rozdziale 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 147.372 zł, w tym §0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę 147.372 zł;

• w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 50.879 zł, z tego w rozdziale 85395 - Pozostała działalność o kwotę 50.879 zł, w tym §2008 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej o kwotę 48.220 zł i §2009 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej o kwotę 2.659 zł;

• w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 4.790 zł, z tego w rozdziale 90095 - Pozostała działalność o kwotę 4.790 zł, w tym §0590 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje o kwotę 4.790 zł;

• w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 4.140 zł, z tego w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 2.140 zł, w tym §0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 2.140 zł i w rozdziale 92195 - Pozostała działalność o kwotę 2.000 zł, w tym §0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 2.000 zł.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/186/08

Rady Gminy Kobylanka

z dnia 30 grudnia 2008 r.

• Zmniejszenia planu dochodów budżetu Gminy Kobylanka na 2008 rok o kwotę 2.617.954 zł:

• w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 100 zł, z tego w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 100 zł, w tym §0690 - Wpływy z różnych opłat o kwotę 100 zł;

• w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 110.934 zł, z tego w rozdziale 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 52.034 zł, w tym §0310 - Podatek od nieruchomości o kwotę 52.034 zł, w rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 58.400 zł, w tym §0310 - Podatek od nieruchomości o kwotę o kwotę 58.400 zł, a także w rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 500 zł, w tym §0690 - Wpływy z różnych opłat o kwotę 500 zł;

• w dziale 758 - Różne rozliczenia o kwotę 6.000 zł, z tego w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe o kwotę 6.000 zł, w tym §0920 - Pozostałe odsetki o kwotę 6.000 zł;

• w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 188.424 zł, z tego w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 188.424 zł, w tym §0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 6.263 zł, §0920 - Pozostałe odsetki o kwotę 10 zł, §0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 1.900 zł, §0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 251 zł i §6338 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) o kwotę 180.000 zł;

• w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 482 zł, z tego w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 482 zł, w tym §0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 140 zł oraz §2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 342 zł;

• w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 50.879 zł, z tego w rozdziale 85395 - Pozostała działalność o kwotę 50.879 zł, w tym §2708 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 50.879 zł;

• w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1.331.135 zł, z tego w rozdziale 90095 - Pozostała działalność o kwotę 1.331.135 zł, w tym §6338 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) o kwotę 1.331.135 zł;

• w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 930.000 zł, z tego w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 300.000 zł, w tym §6338 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) o kwotę 300.000 zł i w rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 630.000 zł, w tym §6338 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) o kwotę 630.000 zł.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/186/08

Rady Gminy Kobylanka

z dnia 30 grudnia 2008 r.

Zwiększenia planu wydatków budżetu Gminy Kobylanka na 2008 rok o kwotę 379.763 zł:

• w dziale 020 - Leśnictwo o kwotę 1.000 zł, z tego w rozdziale 02095 - Pozostała działalność o kwotę 1.000 zł, w tym wydatki bieżące 1.000 zł;

• w dziale 710 - Działalność usługowa o kwotę 5.500 zł, z tego w rozdziale 71035 - Cmentarze o kwotę 5.500 zł, w tym wydatki bieżące 5.500zł;

• w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 271.787 zł, z tego w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie o kwotę 10.114 zł, w tym wydatki bieżące 8.464 zł i wynagrodzenia 1.650 zł, a także w rozdziale 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 8.084 zł, w tym wydatki bieżące 5.300 zł i wynagrodzenia 2.784 zł oraz w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 225.587 zł, w tym wydatki bieżące 41.266 zł i wydatki inwestycyjne 151.921 zł oraz wynagrodzenia 32.400 zł, jak również w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 28.002 zł, w tym wydatki bieżące 28.002 zł;

• w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 600 zł, z tego w rozdziale 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych o kwotę 600 zł, w tym wydatki bieżące 600 zł;

• w dziale 757 - Obsługa długu publicznego o kwotę 80.000 zł, z tego w rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 80.000 zł, w tym wydatki na obsługę długu 80.000 zł;

• w dziale 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 18.876 zł, z tego w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 18.876 zł, w tym wydatki bieżące 18.876 zł;

• w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 2.000 zł, z tego w rozdziale 85395 - Pozostała działalność o kwotę 2.000 zł, w tym wydatki bieżące 2.000 zł.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/186/08

Rady Gminy Kobylanka

z dnia 30 grudnia 2008 r.

Zmniejszenia planu wydatków budżetu Gminy Kobylanka na 2008 rok o kwotę 2.477.969 zł:

• w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 180.000 zł, z tego w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 180.000 zł, w tym wydatki inwestycyjne o kwotę 180.000 zł;

• w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1.367.969 zł, z tego w rozdziale 90095 - Pozostała działalność o kwotę 1.367.969 zł, w tym wydatki inwestycyjne o kwotę 1.367.969 zł;

• w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 930.000 zł, z tego w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 300.000 zł, w tym wydatki inwestycyjne o kwotę 300.000 zł oraz w rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 630.000 zł, w tym wydatki inwestycyjne o kwotę 630.000 zł.

UZASADNIENIE

Zmiany w planie budżetu na rok 2008 przeprowadzone celem ostatecznego rozliczenia budżetu w roku 2008. Z planu dochodów zdjęte zostały dotacje na zadania współfinansowane ze środków UE, których programy rozpoczęte zostaną w roku przyszłym. Zwiększenia limitów wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań, głównie dotyczą zadań bieżących, niezbędnych do wykonania.

Kobylanka, dnia 23 grudnia 2008 r.