UCHWAŁA Nr XXIII/149/08 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2008 rok

U C H W A Ł A Nr XXIII/149/08

Rady Gminy Kobylanka

z dnia 11 września 2008 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 146, poz. 1055 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) uchwala się co następuje:

§1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2008 rok o kwotę 883.168 zł, zgodnie z załącznikiem 1.

§2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy na 2008 rok o kwotę 222.874 zł, zgodnie z załącznikiem 2.

§3. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2008 rok o kwotę 992.714 zł, zgodnie z załącznikiem 3.

§4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na 2008 rok o kwotę 332.420 zł, zgodnie z załącznikiem 4.

§5. W uchwale Nr XV/86/07 Rady Gminy w Kobylance z dnia 29 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2008, dokonuje się zmian poprzez:

1. nadanie nowej treści załącznika 4, według załącznika 5 do niniejszej uchwały.

§6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Irena Rybarczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/149/08

Rady Gminy Kobylanka

z dnia 11 września 2008 r.

• Zwiększenia planu dochodów budżetu Gminy Kobylanka na 2008 rok o kwotę 883.168 zł:

• w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 500 zł, z tego w rozdziale 01030 - Izby rolnicze o kwotę 500 zł, w tym §0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 500 zł;

• w dziale 630 - Turystyka o kwotę 159.863 zł, z tego w rozdziale 63095 - Pozostała działalność o kwotę 159.863 zł, w tym §6339 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) o kwotę 159.863 zł;

• w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 180 zł, z tego w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 180 zł, w tym §0920 - Pozostałe odsetki 180 zł;

• w dziale 710 - Działalność usługowa o kwotę 2.200 zł, z tego w rozdziale 71035 - Cmentarze o kwotę 2.200 zł, w tym §0830 - Wpływy z usług 2.200 zł;

• w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 14.352 zł, z tego w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie o kwotę 402 zł, w tym §2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 402 zł, a także w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 3.950 zł, w tym §0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 3.950 zł oraz w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 10.000 zł, w tym §0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 10.000 zł;

• w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 323 zł, z tego w rozdziale 75414 - Obrona cywilna o kwotę 323 zł, w tym §0970 - Wpływy z różnych dochodów 323 zł;

• w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 494.906 zł, z tego w rozdziale 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 389 zł, w tym §0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 389 zł oraz w rozdziale 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 160.040 zł, w tym §0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych 160.040 zł, a także w rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 124.477 zł, w tym §0330 - Podatek leśny 673 zł, §0360 - Podatek od spadków i darowizn o kwotę 5.230 zł, §0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych 118.574 zł i w rozdziale 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 210.000 zł, w tym §0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych 210.000 zł;

• w dziale 758 - Różne rozliczenia o kwotę 11.475 zł, z tego w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 11.475 zł, w tym §2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa 11.475 zł;

• w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 180.229 zł, z tego w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 6.524 zł, w tym §0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6.263 zł, §0920 - Pozostałe odsetki 10 zł, §0970 - Wpływy z różnych dochodów 251 zł, a także w rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 80.000 zł, w tym §6260 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 80.000 zł, jak również w rozdziale 80195 - Pozostała działalność o kwotę 93.705 zł, w tym §2708 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 93.705 zł;

• w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 14.140 zł, z tego w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 140 zł, w tym §0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 140 zł oraz w rozdziale 85295 - Pozostała działalność o kwotę 14.000 zł, w tym §2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 14.000 zł;

• w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 5.000 zł, z tego w rozdziale 92195 - Pozostała działalność o kwotę 5.000 zł, w tym §2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 5.000 zł.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/149/08

Rady Gminy Kobylanka

z dnia 11 września 2008 r.

• Zmniejszenia planu dochodów budżetu Gminy Kobylanka na 2008 rok o kwotę 222.874 zł:

• w dziale 630 - Turystyka o kwotę 222.874 zł, z tego w rozdziale 63095 - Pozostała działalność o kwotę 222.874 zł, w tym §6338 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 222.874.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/149/08

Rady Gminy Kobylanka

z dnia 11 września 2008 r.

• Zwiększenia planu wydatków budżetu Gminy Kobylanka na 2008 rok o kwotę 992.714 zł:

• w dziale 020 - Leśnictwo o kwotę 10.000 zł, z tego w rozdziale 02095 - Pozostała działalność o kwotę 10.000 zł, w tym wydatki bieżące 10.000 zł;

• w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 178.448 zł, z tego w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy o kwotę 46.000 zł, w tym wydatki bieżące 46.000 zł oraz w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 132.448 zł, w tym wydatki bieżące 3.000 zł i wydatki inwestycyjne 129.448 zł;

• w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 275.015 zł, z tego w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 275.015 zł, w tym wynagrodzenia 2.000 zł i wydatki inwestycyjne 273.015 zł;

• w dziale 710 - Działalność usługowa o kwotę 7.509 zł, z tego w rozdziale 71035 - Cmentarze o kwotę 7.509 zł, w tym wydatki bieżące 7.509 zł;

• w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 160.288 zł, z tego w rozdziale 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 5.520 zł, w tym wydatki bieżące 5.520 zł oraz w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 62.515 zł, w tym wydatki bieżące 32.515 zł i wydatki inwestycyjne 30.000 zł, a także w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 88.253 zł, w tym wydatki bieżące 88.253 zł, jak również w rozdziale 75095 - Pozostała działalność o kwotę 4.000 zł, w tym wydatki inwestycyjne 4.000 zł;

• w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 3.235 zł, z tego w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 3.235 zł, w tym wydatki bieżące 3.235 zł;

• w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 233.705 zł, z tego w rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 140.000 zł, w tym wydatki na zakupy inwestycyjne 140.000 zł, a także w rozdziale 80195 - Pozostała działalność o kwotę 93.705 zł, w tym wynagrodzenia 50.100 zł i wydatki bieżące 43.605 zł;

• w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 14.000 zł, z tego w rozdziale 85295 - Pozostała działalność o kwotę 14.000 zł, w tym wydatki bieżące 14.000 zł;

• w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 12.504 zł, z tego w rozdziale 85495 - Pozostała działalność o kwotę 12.504 zł, w tym dotacje 12.504 zł;

• w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 79.742 zł, z tego w rozdziale 90095 - Pozostała działalność o kwotę 79.742 zł, w tym wydatki bieżące 41.679 zł i wydatki inwestycyjne 38.063 zł;

• w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 17.675 zł, z tego w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 15.222 zł, w tym dotacje 15.000 zł oraz wydatki bieżące 222 zł, a także w rozdziale 92116 - Biblioteki o kwotę 953 zł, w tym dotacje 845 zł i wydatki bieżące 108 zł oraz w rozdziale 92195 - Pozostała działalność o kwotę 1.500 zł, w tym wydatki bieżące 1.500 zł;

• w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport o kwotę 593 zł, z tego w rozdziale 92695 - Pozostała działalność o kwotę 593 zł, w tym dotacje 593 zł.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/149/08

Rady Gminy Kobylanka

z dnia 11 września 2008 r.

• Zmniejszenia planu wydatków budżetu Gminy Kobylanka na 2008 rok o kwotę 332.420 zł:

• w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 72.884 zł, z tego w rozdziale 01095 - Pozostała działalność o kwotę 72.884 zł, w tym dotacje 72.884 zł;

• w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 34.121 zł, z tego w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 34.121 zł, w tym wydatki bieżące 24.021 zł i wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 10.100 zł;

• w dziale 758 - Różne rozliczenia o kwotę 9.631 zł, z tego w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 9.631 zł, w tym rezerwa 9.631 zł;

• w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 64.579 zł, z tego w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 64.579 zł, w tym wydatki bieżące 64.579 zł;

• w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 6.635 zł, z tego w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 6.635 zł, w tym wydatki bieżące 6.635 zł;

• w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 13.024 zł, z tego w rozdziale 90095 - Pozostała działalność o kwotę 13.024 zł, w tym wydatki inwestycyjne 13.024 zł;

• w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 130.953 zł, z tego w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 120.000 zł, w tym wydatki inwestycyjne 120.000 zł oraz w rozdziale 92116 - Biblioteki o kwotę 953 zł, w tym wydatki bieżące 953 zł, a także w rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 10.000 zł, w tym wydatki inwestycyjne 10.000 zł;

• w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport o kwotę 593 zł, z tego w rozdziale 92695 - Pozostała działalność o kwotę 593 zł, w tym wydatki bieżące 593 zł.

UZASADNIENIE

Zmiany w planie budżetu na rok 2008:

Dochody:

1. Zwiększenie z tytułu wykonanych dochodów własnych Gminy, głównie w dziale 750, 756.

2. Otrzymanie krajowego udziału refundacji z tytułu zadania inwestycyjnego „Budowa infrastruktury turystyczno - kulturalnej nad jeziorem Miedwie” i jednoczesne zmniejszenie przewidywanej refundacji ze strony UE.

3. Otrzymanie dotacji z PFRON w Szczecinie na zakup mikrobusu w ramach programu „Uczeń na wsi”.

4. Otrzymanie dotacje celowej na dofinansowanie zadań własnych w zakresie dożywiania (rozdział 85295).

Wydatki:

1. Zapewnienie środków w planie finansowym, przeznaczeniem m.in. na:

• wycinkę i nasadzenia drzew,

• zakup usług transportowych w zakresie transportu lokalnego,

• na wykonywane prace modernizacyjno - remontowe w zakresie drogownictwa,

• na częściową zapłatę z tytułu inwestycji budownictwa mieszkaniowego,

• uzupełnienie planu na wydatki bieżące w administracji oraz na zakup urządzeń klimatyzacyjnych,

• uzupełnienie środków na promocję Gminy,

• zakup mikrobusu do przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,

• wychowanie przedszkolne w Szczecinie, Stargardzie Szczecińskim i Pyrzycach,

• zwiększenie dotacji dla GOK w Kobylance.

2. Środki na sfinansowanie powyższych zadań, uzyskuje się m.in. w wyniku:

• przewidywanych wolnych środków w realizacji PWR,

• przesunięcia środków remontowych w szkołach,

• przesunięcia realizacji budowy świetlicy w Wielichówku na rok przyszły.

Kobylanka, dnia 02 września 2008 r.