Projekt Nr 50/15 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2015 rok

Rozdział klasyfikacji

Uzasadnienie

Zwiększenie

Zmniejszenie

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Uzupełnienie planu wydatków z przeznaczeniem na usługi geodezyjne w związku z podziałami nieruchomości (25.000,00 zł), operaty szacunkowe celem naliczenia opłaty adiacenckiej (15.000,00 zł) oraz spłaty zobowiązań z roku 2014 z tytułu wykupu wierzytelności (7.054,00 zł).

72 054,00 zł

75011

Urzędy wojewódzkie

Uzupełnienie planu wydatków w związku ze spłata zobowiązań z roku 2014 (16.699,00 zł) oraz regulacja płacz pochodnymi od miesiąca maja 2015 r. (6.690,00 zł).

23 389,00 zł

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zwiększenia spowodowane koniecznością uzupełnia planu w tym: obsługa Urzędu 23.800,00 zł, spłata wierzytelności (budynek Urzędu) 29.824,00 zł, zobowiązania płacowe za rok 2014 oraz uzupełnienie planu na rok 2015 -236.630,00 zł, regulacja wynagrodzeń wraz z pochodnymi od maja 2015 r. - 123.713,00 zł.

413 967,00 zł

75412

Ochotnicze straże pożarne

Wydatki na profilaktyczne obowiązkowe badania lekarskie członków OSP 3.000,00 zł oraz szkolenie Komendanta OSP 200,00 zł.

3 200,00 zł

75416

Straż gminna (miejska)

Utrzymanie strażnicy 1.200,00 zł oraz zapewnienie planu wydatków na zobowiązania wobec firmy Avis 51.000,00 zł, regulacja wynagrodzeń wraz z pochodnymi od maja 2015 r. - 11.485,00 zł.

63 685,00 zł

75818

Rezerwy ogólne i celowe

Uzupełnienie rezerwy Wójta.

35 227,00 zł

80101

Szkoły podstawowe

Uzupełnienie środków na utrzymanie trzech jednostek oświatowych w wysokości zobowiązań z roku 2014.

344 062,00 zł

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Uzupełnienie środków na utrzymanie trzech jednostek oświatowych w wysokości zobowiązań z roku 2014.

23 834,00 zł

80104

Przedszkola

Uzupełnienie planu wydatków na dotacje dla przedszkoli niepublicznych.

100 000,00 zł

80110

Gimnazja

Uzupełnienie środków na utrzymanie Gimnazjum w wysokości zobowiązań z roku 2014.

98 351,00 zł

80113

Dowożenie uczniów do szkół

Regulacja wynagrodzeń obsługi dowozów od miesiąca maja 2015 r. w wraz z pochodnymi.

4 781,00 zł

85219

Ośrodki pomocy społecznej

Uzupełnienie planu wydatków w związku ze spłata zobowiązań z roku 2014 - 54.999,00 zł, regulacja wynagrodzeń od maja 2015 r. wraz z pochodnymi - 30.016,00 zł.

85 015,00 zł

85401

Świetlice szkolne

Uzupełnienie środków na świetlice w trzech jednostkach oświatowych w wysokości zobowiązań z roku 2014.

24 270,00 zł

90002

Gospodarka odpadami

Zmniejszenie kosztów obsługi gospodarki odpadami w związku ze zmiana organizacji egzekucji (rezygnacja z zatrudnienia egzekutora i przekazanie egzekucji do Urzędu Skarbowego). Kwotę zwiększeń stanowi uzupełnienie planu wydatków na pochodnych od wynagrodzeń w związku z regulacją płac od miesiąca maja 2015 r.

1 104,00 zł

34 384,00 zł

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zapewnienie planu wydatków na spłatę not obciążeniowych GDDKiA Oddział w Szczecinie, tytułem kosztów oświetlenia węzła Motaniec 766.965,36 zł + część odsetek 64.089,44 zł),

831 054,80 zł

90095

Pozostała działalność (w Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska)

Uzupełnienie planu w związku ze spłatą wierzytelności (kanalizacja) - 8.759,00 zł, na pokrycie dotacji dla schroniska dla zwierząt w Kiczarowie, wydatki związane z działaniami ze zwierzętami bezdomnymi, wycinka i pielęgnacja drzew - 20.400,00 zł, regulacja wynagrodzeń robotników komunalnych od maja 2015 wraz z pochodnymi 6.891,00 zł, pokrycie zobowiązań z lat poprzednich w związku z roszczeniami osób fizycznych i prawnych wobec Gminy Kobylanka (1.066.560,10 zł).

1 102 610,10 zł

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylance - 108.000,00 zł, uzupełnienie planu wydatków na spłatę wierzytelności (świetlica w Reptowie) -10.986,00 zł

118 986,00 zł

92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Udział w projekcie udział finansowy Gminy Kobylanka w projekcie dotyczącym zachowania i promowania historycznego dziedzictwa w postaci zabytkowych organów piszczałkowych w kościele parafialnym w Reptowie. Projekt ten zakładał naprawienie instrumentu i przywrócenie ich użyteczności. Organy mają wzbogacić wyposażenie kościoła i nadać mu nową funkcję kulturalną tj. możliwość odbywania kameralnych koncertów organowych. Parafia uzyskała dofinansowanie w ramach Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju w ramach działania ”Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 w kwocie 50.000,00 zł. Wkład Gminy Kobylanka ma dopełnić jego finansowanie.

20 000,00 zł

92695

Pozostała działalność(w Kulturze fizycznej)

Zwiększenie dotacji dla klubów sportowych 15.000,00 zł, a także organizacja imprez pn."Europejski tydzień sportu" i "Cała Polska biega"(łącznie 5.000,00 zł)

20 000,00 zł

Razem

3 385 589,90 zł

34 384,00 zł