Projekt Nr 12/10 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2010 rok

Projekt Nr 12/10

U C H W A Ł A Nr ….

Rady Gminy Kobylanka

z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 146, poz. 1055 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.1458; z 2009 roku Nr 52 poz.420 i Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40, poz.230 i Nr 106, poz.675) uchwala się co następuje:

§1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 98.847 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 2.498.582 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 399.679 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 2.799.414 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Irena Rybarczyk Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ……

Rady Gminy w Kobylance

z dnia 30 grudnia 2010 r.

Zwiększenia planu dochodów budżetu Gminy Kobylanka na 2010 rok o kwotę 98.847 zł:

1. w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 50.000 zł, z tego w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 50.000 zł, w tym §6300 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 50.000 zł;

2. w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 1.237 zł, z tego w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 1.237 zł, w tym §0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 66 zł, §0920 - Pozostałe odsetki o kwotę 174 zł i §0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 997 zł;

3. w dziale 710 - Działalność usługowa o kwotę 6.446 zł, z tego w rozdziale 71035 - Cmentarze o kwotę 6.446 zł, w tym §0830 - Wpływy z usług o kwotę 6.446 zł;

4. w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 72 zł, z tego w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 72 zł, w tym §0830 - Wpływy z usług o kwotę 72 zł;

5. w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 30.142 zł, z tego w rozdziale 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 4.802 zł, w tym §0330 - Podatek leśny o kwotę 3.683 zł oraz §0340 - Podatek od środków transportowych o kwotę 1.119 zł, a także w rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 8.653 zł, w tym §0340 - Podatek od środków transportowych o kwotę 8.578 zł, §0370 - Opłata od posiadania psów o kwotę 70 zł oraz §0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę 5 zł, jak również w rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie o kwotę 16.687 zł, w tym §0440 - Wpływy z opłaty miejscowej o kwotę 1.005 zł, §0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 15.668 zł, §0690 - Wpływy z różnych opłat o kwotę 14 zł;

6. w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 128 zł, z tego w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 128 zł, w tym §0920 - Pozostałe odsetki o kwotę 128 zł;

7. w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 3.403 zł, z tego w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 296 zł, w tym §0920 - Pozostałe odsetki o kwotę 296 zł oraz w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 7 zł, w tym §0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 7 zł, jak również w rozdziale 85295 - Pozostała działalność o kwotę 3.100 zł, w tym §0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 3.100 zł;

8. w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 5.723 zł z tego w rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 5.045 zł, w tym §0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 1.245 zł oraz §0690 - Wpływy z różnych opłat o kwotę 3.800 zł, a także w rozdziale 90095 - Pozostała działalność o kwotę 678 zł, w tym §0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 678 zł;

9. w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 1.696 zł, z tego w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 612 zł, w tym §0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 612 zł oraz w rozdziale 92195 - Pozostała działalność o kwotę 1.084 zł, w tym §0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.084 zł.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ……

Rady Gminy w Kobylance

z dnia 30 grudnia 2010 r.

Zmniejszenia planu dochodów budżetu Gminy Kobylanka na 2010 rok o kwotę 2.498.582 zł:

1. w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 245.196 zł, z tego w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 245.196 zł, w tym §0470 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości o kwotę 3.426 zł, §0690 - Wpływy z różnych opłat o kwotę 194 zł, §0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 7.674 zł, §0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności o kwotę 103 zł, §0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 233.799 zł;

2. w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 2.034 zł, z tego w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 2.034 zł, w tym §0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 1.993 zł, §0690 - Wpływy z różnych opłat o kwotę 25 zł, §0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 16 zł;

3. w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 3.084 zł, z tego w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 510 zł, w tym §0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 510 zł oraz w rozdziale 75495 - Pozostała działalność o kwotę 2.574 zł, w tym §0570 - Grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych o kwotę 2.574 zł;

4. w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 684.707 zł, z tego w rozdziale 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 1.543 zł, w tym §0350 - Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej o kwotę 1.543 zł, a także w rozdziale 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 480.040 zł, w tym §0310 - Podatek od nieruchomości o kwotę 400.533 zł, §0320 - Podatek rolny o kwotę 5.000 zł, §0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę 72.041 zł, §0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 2.466 zł, jak również w rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 151.257 zł, w tym §0310 - Podatek od nieruchomości 100.900 zł, §0320 - Podatek rolny o kwotę 45.247 zł, §0330 - Podatek leśny o kwotę 788 zł, §0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 4.322 zł oraz w rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 11.867 zł, w tym §0410 - Wpływy z opłaty skarbowej o kwotę 3.000 zł, §0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 4.071 zł, §0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 4.000 zł, §0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 796 zł, w rozdziale 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 40.000 zł, w tym §0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych o kwotę 40.000 zł;;

5. w dziale 758 - Różne rozliczenia o kwotę 100 zł, z tego w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe o kwotę 100 zł, w tym §0920 - Pozostałe odsetki o kwotę 100 zł;

6. w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 11.836 zł, z tego w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 9.000 zł, w tym §0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 9.000 zł oraz w rozdziale 80104 - Przedszkola o kwotę 2.836 zł, w tym §0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 2.836 zł;

7. w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 4.942 zł, z tego w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 4.942 zł, w tym §0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 4.942 zł;

8. w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1.546.683 zł, z tego w rozdziale 90095 - Pozostała działalność o kwotę 1.546.683 zł, w tym §6209 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 1.546.683 zł.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr …..

Rady Gminy w Kobylance

z dnia 30 grudnia 2010 r.

Zwiększenia planu wydatków budżetu Gminy Kobylanka na 2010 rok o kwotę 399.679 zł:

1. w dziale 020 - Leśnictwo o kwotę 6.090 zł, z tego w rozdziale 02095 - Pozostała działalność o kwotę 6.090 zł, w tym wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań 6.090 zł;

2. w dziale 710 - Działalność usługowa o kwotę 2.152 zł, z tego w rozdziale 71035 - Cmentarze o kwotę 2.152 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.336 zł oraz wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań 816 zł;

3. w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 152.951 zł, z tego w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 152.951 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 123.140 zł, wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań 29.811 zł;

4. w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 5 zł, z tego w rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa o kwotę 5 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 5 zł;

5. w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 28.762 zł, z tego w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 9.151 zł, w tym wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 151 zł, dotacja na zadania bieżące 9.000 zł oraz w rozdziale 75495 - Pozostała działalność o kwotę 19.611 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 16.729 zł, wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań 2.582 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 300 zł;

6. w dziale 757 - Obsługa długu publicznego o kwotę 41.852 zł, z tego w rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 41.852 zł, w tym obsługa długu 41.852 zł;

7. w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 11.264 zł, z tego w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 1.099 zł, w tym wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.099 zł, w rozdziale 80104 - Przedszkola o kwotę 10.165 zł, w tym dotacje na zadania bieżące 10.165 zł;

8. w dziale 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 4.770 zł, z tego w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 4.770 zł, w tym wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań 4.770 zł;

9. w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 55.214 zł, z tego w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej o kwotę 13.925 zł, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 13.925 zł, w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 29.145 zł, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 29.145 zł, w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 9.044 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 6.327 zł, wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań 2.717 zł, w rozdziale 85295 - Pozostała działalność o kwotę 3.100 zł, w tym wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań 3.100 zł;

10. w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 17.775 zł, z tego w rozdziale 85395 - Pozostała działalność o kwotę 17.775 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 15.023 zł, wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań 2.752 zł;

11. w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 12.200 zł, z tego w rozdziale 85401 - Świetlice szkolne o kwotę 12.200 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 10.200 zł, wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań 2.000 zł;

12. w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 66.644 zł, z tego w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 66.644 zł, w tym wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań 23.186 zł, dotacje na zadania bieżące 20.000 zł, inwestycje i zakupy inwestycyjne 23.458 zł.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ……

Rady Gminy w Kobylance

z dnia 30 grudnia 2010 r.

Zmniejszenia planu wydatków budżetu Gminy Kobylanka na 2010 rok o kwotę 2.799.414 zł:

1. w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 613.900 zł, z tego w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 613.900 zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 613.900 zł;

2. w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 34.000 zł, z tego w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 34.000 zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 34.000 zł;

3. w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 6.000 zł, z tego w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 6.000 zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 6.000 zł;

4. w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 10.000 zł, z tego w rozdziale 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych o kwotę 10.000 zł, w tym wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 10.000 zł;

5. w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 13.100 zł, z tego w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 8.200 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 8.200 zł oraz w rozdziale 80110 - Gimnazja o kwotę 4.000 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.000 zł, wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.000 zł, a także w rozdziale 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 900 zł, w tym wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań 900 zł;

6. w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 199 zł, z tego w rozdziale 85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 199 zł, w tym wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań 199 zł;

7. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 2.122.215 zł, z tego w rozdziale 90095 - Pozostała działalność o kwotę 2.122.215 zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.122.215 zł.